六盤水市住房和城鄉建設局關于2022年預算及“三公”經費預算公開的說明

  發布時間: 2022-03-30 10:35 字體:[]

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購情況

(三)部門預算績效情況

(四)國有資產占用情況

(五)專業性較強名詞解釋


一、部門概況

(一)部門職責:

1.貫徹執行住房和城鄉建設工作的法律法規。

2.承擔推進住房制度改革的責任 

3.承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。

4.承擔房屋建筑和市政工程質量安全的監督管理責任,貫徹落實房屋建筑工程、市政工程等建筑工程質量監督和檢測、建設監理、施工安全生產和竣工驗收備案的政策和規章制度,組織或參與相關建筑工程重大質量、安全事故的調查處理。

5.監督指導全市市政基礎設施的建設工作。

6.負責全市城鎮燃氣和城市供熱行業的監督管理。

7.承擔規范、指導全市鎮村建設的責任。

8.負責全市住房和城鄉建設科技和勘察設計行業管理工作。

9.承擔綠色建筑、建筑節能和新型建材的推廣應用責任,負責墻體材料革新、裝配式建筑發展、建筑能耗檢測等工作。

10.組織編制全市供、排水規劃。

11.負責全市城建檔案的管理。

12.編制城鄉建設行業發展中長期規劃,監督住房和城鄉建設專項資金的使用和管理,開展住房和城鄉建設方面的對外交流與合作。

13.結合部門職責,做好軍民融合、扶貧開發等相關工作;加大科技投入,提高科技創新能力,為推進創新驅動發展提供保障;負責本部門、本行業領域的安全生產和消防安全工作;按規定做好大數據發展應用和政務數據資源管理相關工作,依法促進部門政務數據資源規范管理、共享和開放。

14.完成市委、市人民政府與省住房城鄉建設廳交辦的其他任務。

(二)部門內設機構:

本部門內設科(處)室14個,包括辦公室、政策法規科、住房保障科、房地產市場科、建筑市場科、城市建設科、工程質量安全科(抗震辦公室)、建設發展科、財務科、人事教育科(直屬機關黨委辦公室、離退休干部科)、行政審批科(政務服務科)、科技標準與勘察設計科、鎮村建設管理科和物業科。

(三)預算構成情況:

本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

(四)部門人員構成:本部門編制數為138個,其中行政(參公)編74個、事業編64個。目前,在職職工110人,離退休職工136人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見附件1中的表1)。

1.收入情況。2022年,本部門總收入23309.38萬元(保留兩位小數,下同),較上年減少12595.53萬元,主要上年結轉收入減少。其中:原一般公共預算收入2425.92萬元,較上年增加176.87萬元;上年結轉收入20883.46萬元,較上年減少12772.4萬元。

2.支出情況。2022年,本部門總支出23309.38萬元,較上年減少12595.53萬元,主要是節能環保支出以及城鄉社區支出減少。其中:社會保障和就業支出127.43萬元,較上年減少0.49萬元;節能環保支出20883.46萬元,較上年減少10834.54萬元;城鄉社區支出2143.63萬元,較上年減少1475.75萬元;住房保障支出154.85萬元,較上年減少260.9萬元;其他支出0萬元,較上年減少23.86萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見附件1中的表2)。

2022年,本部門總收入23309.38萬元,較上年減少12595.53萬元,主要上年結轉收入減少。分來源類別看:上年結轉收入20883.46萬元;原一般公共預算收入2425.92萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出127.43萬元,較上年減少0.49萬元;節能環保支出20883.46萬元,較上年減少10834.54萬元;城鄉社區支出2143.63萬元,較上年減少1475.75萬元;住房保障支出154.85萬元,較上年減少260.9萬元;其他支出0萬元,較上年減少23.86萬元。

(三)部門支出總體情況(詳見附件1中的表3)。

2022年,本部門總支出23309.38萬元,較上年減少12595.53萬元,主要是節能環保支出減少。分支出類型看:基本支出2425.92萬元;項目支出20883.46萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出127.43萬元,較上年減少0.49萬元;節能環保支出20883.46萬元,較上年減少10834.54萬元;城鄉社區支出2143.63萬元,較上年減少1475.75萬元;住房保障支出154.85萬元,較上年減少260.9萬元;其他支出0萬元,較上年減少23.86萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見附件1中的表4)。

1.財政撥款收入情況。2022年,本部門財政撥款收入23309.38萬元,較上年減少12595.53萬元,主要是上年結轉收入減少。其中:原一般公共預算收入2425.92萬元,較上年增加176.87萬元;上年結轉收入20883.46萬元,較上年減少12772.4萬元。

2.財政撥款支出情況。2022年,本部門財政撥款支出23309.38萬元,較上年減少12595.53萬元,主要是節能環保支出減少。分支出類別看:社會保障和就業支出127.43萬元,較上年減少0.49萬元;節能環保支出20883.46萬元,較上年減少10834.54萬元;城鄉社區支出2143.63萬元,較上年減少1475.75萬元;住房保障支出154.85萬元,較上年減少260.9萬元;其他支出0萬元,較上年減少23.86萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(詳見附件1中的表5)。

2022年,一般公共預算支出(不含上年結轉)2425.92萬元,較上年增加176.86萬元,主要是城鄉社區支出以及住房保障支出增加。分支出類型看:基本支出2425.92萬元、項目支出0萬元。分支出科目看:社會保障和就業支出127.43萬元,較上年減少0.49萬元;城鄉社區支出2143.63萬元,較上年增加138.25萬元;住房保障支出154.85萬元,較上年增加39.1萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(詳見附件1中的表6)。

2022年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)2425.92萬元,較上年增加232.37萬元,主要是工資福利支出增加。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出1737.8萬元、機關商品和服務支出364.17萬元、對個人和家庭的補助323.95萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出1737.8萬元、商品和服務支出364.17萬元、對個人和家庭的補助323.95萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見附件1中的表7)。

1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2022年,本部門公務用車保有量8輛(車牌號:貴B64556/貴B03565/貴B72369/貴BJ9530/貴B65785/貴BD2175/貴B62832/貴BK7099),無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算22.33萬元,較上年增加7.77萬元,主要原因是2022年規范支出標準,調整預算結構。

2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2022年本部門公務接待費預算2萬元,較上年增加2萬元,主要原因是2022年規范支出標準,調整預算結構。

3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2021年相比無變化。

綜上,2022年本部門“三公”經費預算24.33萬元,較上年增加9.77萬元,主要是公務用車運行維護費減少。

(八)政府性基金預算支出情況(詳見附件1中的表9)。

2022年,本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見附件1中的表8)。

2022年,本部門安排機關運行費預算206.8萬元。其中:辦公費92.8萬元、印刷費10萬元、手續費0.2萬元、郵電費20萬元、差旅費60萬元、維修(護)費1萬元、水費0.6萬元、電費5萬元、物業管理費8萬元、咨詢費2萬元、公務接待費2萬元、勞務費0.2萬元、其他商品和服務支出5萬元。

(二)政府采購情況。

2022年,本部門無政府采購預算。

(三)部門預算績效情況(詳見附件2)。

2022年,本部門編制部門整體支出績效目標。

(四)國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2022年,本部門實有公務用車8輛,賬面價值76.4萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2022年,本部門實有辦公用房面積1778平方米,無賬面價值,目前使用辦公用房為城投公司所有。

3.大型設備占用情況。2022年,本部門實有大型設備0臺(套),賬面價值0萬元。

4.其他國有資產占用情況。2022年,本單位無相關情況。

(五)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入同級財政預決算管理的三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:1.六盤水市住房和城鄉建設局2022年預算公開表.xlsx

??????????2.六盤水市住房和城鄉建設局2022年預算績效目標表.xls




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