貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2020年度部門決算

  發布時間: 2021-07-29 10:00 字體:[]

目??錄

一、單位概況

(一)部門職責

(二)機構設置

二、2020年度部門決算公開報表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

(九)國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

(十)機關運行經費支出說明

(十一)政府采購支出說明

(十二)國有資產占用情況說明

(十三)預算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件


一、貴州省六盤水市住房和城鄉建設局概況

(一)部門職責

貫徹執行住房保障和城鄉建設行政管理的方針政策和法律法規;承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任;承擔推薦住房制度改革的責任;承擔規范住房和城鄉建設管理秩序的責任;承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任;承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任;監督管理建筑行業;監督管理建筑市場、規范市場各方主體行為;承擔規范和指導村鎮建設的責任;承擔推進建筑節能、墻體材料革新和城鎮減排的責任;組織編制全市供水、排水規劃;承擔棚戶區改造協調服務工作等。

(二)機構設置

市住房和城鄉建設局的決算包括財政全額預算管理的正縣級行政單位1個,正科級參公事業單位1個,副縣級事業單位1個,正科級事業單位3個。本部門內設科(處)室14個,包括辦公室、政策法規科、住房保障科、房地產市場科、建筑市場科、城市建設科、工程質量安全科(抗震辦公室)、建設發展科、財務科、人事教育科(直屬機關黨委辦公室、離退休干部科)、行政審批科(政務服務科)、科技標準與勘察設計科、鎮村建設管理科和物業科。貴州省六盤水市住房和城鄉建設局部門決算包括:本級決算及下屬單位市房地產資金管理處、市城鄉建設技術服務中心、市房地產信息中心、市棚戶區改造服務中心、市城建檔案館決算。具體的單位構成和人員構成見下表:

六盤水市住房和城鄉建設局預算單位及人員構成情況表

單位:人

序號 機構名稱 機構性質 編制人數 在職實有人數 離休人員 退休人員

1 市住房城鄉建設局 行政 46 44 2 59

2 市房地產資金管理處 參公事業 28 21 16

3 市城鄉建設技術服務中心 事業 36 35

4 市房地產信息中心 事業 10 9 56

5 市棚戶區改造服務中心 事業 9 8

6 市城建檔案館 事業 5 4

總計 134 121 2 131

二、貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2020年度部門決算公開報表

2020年六盤水市住房和城鄉建設局2020年度部門決算公開報表.XLS

三、2020年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收支決算總計59,333.91萬元,與2019年相比,增加15,325.06萬元,增長34.82%。主要原因是:項目資金的增加。  

(二)收入決算情況說明

本年收入合計36,932.3萬元,其中:財政撥款收入29,708.34萬元,占80.44%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入7,223.96萬元,占19.56%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計25,678.05萬元,其中:基本支出2,394.35萬元,占9.32%;項目支出23,283.7萬元,占90.68%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收支決算總計52,108.44萬元。與2019年相比,增加19,567.81萬元,增長60.13%。主要原因是:項目資金的增加.

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出4,676.44萬元,占本年支出合計的18.21%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少5,287.64萬元,下降53.07%。主要原因是:保障性安居工程支出減少。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)125.51萬元,占2%;社會保障和就業支出(類)76.06 萬元,占1%;節能環保支出(類)2182萬元,占46%;城鄉社區支出(類)2235.58萬元,占47%;資源勘探工業信息等支出(類)0.1萬元,占0.002%;住房保障支出(類)57.2萬元,占1%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為4,676.44萬元,支出決算為4,676.44萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數,其中:

(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。當年預算為125.51萬元,支出決算為125.51萬元,完成當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。當年預算為69.58萬元,支出決算為69.58萬元,完成當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。當年預算為6.48萬元,支出決算為6.48萬元,完成當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(4)節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)。當年預算為2182萬元,支出決算為2182萬元,完成當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(5)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。當年預算為2135.58萬元,支出決算為2135.58萬元,完成當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(6)城鄉社區支出(類)城鄉公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。當年預算為100萬元,支出決算為100萬元,完成當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(7)資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項)。當年預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元,完成當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)當年預算為57.2萬元,支出決算為57.2萬元,完成當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,394.34萬元,其中:人員經費2,286.12萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費108.22萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出情況總體說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為24.48萬元,支出決算為12.07萬元,決算數小于預算數,主要原因是公務用車運行費減少。

2.“三嚴公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算12.07萬元,比上年減少4.28萬元,下降26.19%,減少原因是公務用車運行費減少。其中,因公出國(境)費支出5.77萬元,占47.85%,比上年增加1.5萬元,增長35.12%,增加原因是人員出國費用增加;公務用車購置及運行維護費支出4.96萬元,占41.08%,比上年減少5.21萬元,下降51.23%,減少原因是車輛的維修費、過路費、油費、保險費以及停車費減少;公務接待費支出1.34萬元,占11.07%,比上年減少0.58萬元,下降30.18%,減少原因是公務接待次數減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出決算5.77萬元,主要原因是臨時安排人員出國計劃。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容包括:陳登學去英國參加新型城鎮化與新型城鎮建設培訓,機票費,食宿費等。

(2)公務用車購置及運行維護費預算為22萬元,支出決算為4.96萬元,完成預算的22%,主要原因是車輛的維修費、過路費、油費、保險費以及停車費減少。其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費4.96萬元。主要用于車輛的維修費、過路費、油費、保險費以及停車費等。2020年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

(3)公務接待費預算為2.48萬元,支出決算為1.34萬元,完成預算的 54%,主要原因是公務接待次數減少。具體是:國內公務接待支出1.34萬元,主要是省廳及各級地、市、州及項目專家組的公務接待等。2020年國內公務接待25批次,150人次。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年政府性基金預算財政撥款本年收入13,800萬元,本年支出13,800萬元。具體支出情況如下:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)財政撥款支出13800萬元,主要是用于污水項目。

(九)機關運行經費支出說明

2020年機關運行經費支出108.22萬元,比2019年減少137.03萬元,下降55.87%,主要原因是人員變動及公用經費的減少。

(十)政府采購支出說明

2020年政府采購支出總額0.77萬元,其中:政府采購貨物支出0.77萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(十一)國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日,共有車輛8輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車8輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2020年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計11個項目進行了績效自評,涉及資金62.08萬元,自評覆蓋率達到100%。

2、項目支出績效自評報告

見“五、附件 《六盤水市住房和城鄉建設局2020年度項目資金績效自評報告》、《六盤水市住房和城鄉建設局2020年度項目支出績效自評表》。

四、名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(七)年末結轉和結余:指單位按規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十一)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十三)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十四)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(十六)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(十七)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

(十八)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

(十九)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

(二十)城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

(二十一)節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下修復與保護等方面的支出。

(二十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二十三)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項):其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

五、附件

1六盤水市住房和城鄉建設局2020年度項目資金績效自評報告.docx

2六盤水市住房和城鄉建設局2020年度項目支出績效自評公開表.xls


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