貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度部門決算

  發布時間: 2020-07-30 10:50 字體:[]


 

目??錄

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2019年度部門決算公開報表(見附表)

三、2019年度部門決算情況說明

(一)2019年度收入支出決算總體情況說明??

????(二)2019年度收入決算情況說明

(三)2019年度支出決算情況說明

(四)2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(八)2019年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)預算績效情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、貴州省六盤水市住房和城鄉建設局概況

(一)主要職能

主要職能。貫徹執行住房保障和城鄉建設行政管理的方針政策和法律法規;承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任;承擔推薦住房制度改革的責任;承擔規范住房和城鄉建設管理秩序的責任;承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任;承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任;監督管理建筑行業;監督管理建筑市場、規范市場各方主體行為;承擔規范和指導村鎮建設的責任;承擔推進建筑節能、墻體材料革新和城鎮減排的責任;組織編制全市供水、排水規劃;承擔棚戶區改造協調服務工作等。

(二)機構設置及部門決算單位構成

機構情況。市住房和城鄉建設局的決算包括財政全額預算管理的正縣級行政單位1個,正科級參公事業單位1個,副縣級事業單位1個,正科級事業單位7個。2019年決算中較上年較少了財政全額預算管理正科級事業單位1個,六盤水市風景名勝管理處。具體的單位構成和人員構成見下表:

六盤水市住房和城鄉建設局預算單位及人員構成情況表

單位:人

序號

機構名稱

機構性質

編制人數

在職實有人數

離休人員

退休人員

1

市住房和城鄉建設局

行政

46

44

2

59

2

市房地產資金管理處

參公事業

28

22

16

3

市房地產信息中心

事業

10

9

56

4

市建筑工程管理處

事業

8

8

5

市新型墻體材料革新和建筑節能中心

事業

3

3

6

市棚戶區改造服務中心

事業

9

8

7

市城建檔案館

事業

5

4

8

市標準定額站

事業

3

3

9

智慧城市建設服務中

事業

9

7

10

市建筑勞保統籌和技能鑒定管理站

事業

6

4

總計

245

127

112

2

131

二、貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度部門決算情況說明(一)貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度收入支出決算總體情況說明貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度收支決算總計44,008.84萬元,與2018年相比,增加29,118.78萬元,增長195.56%。主要原因是:項目資金的增加。

(二)貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度收入決算情況說明

本年收入合計42,378.44萬元,其中:財政撥款收入30,910.23萬元,占72.94%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入11,468.21萬元,占27.06%。

(三)貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度支出決算情況說明

本年支出合計21,607.24萬元,其中:基本支出2,560.57萬元,占11.85%;項目支出19,046.67萬元,占88.15%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度財政撥款收支決算總計32,540.63萬元。與2018年相比,增加19,682.64萬元,增長153.08%。主要原因是:項目資金的增加。

(五)貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度一般公共預算財政撥款支出9,964.08萬元,占本年支出合計的46.11%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少430.32萬元,降低4.14%。主要原因是:人員變動及公用經費的減少。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:208社會保障和就業支出138.4萬元,占1.39%;201一般公共服務支出30萬元,占0.3%,212城鄉社區支出3,266.08萬元,占32.79%,21203城鄉社區公共設施占960.40萬元,占9.64%;213農林水支出800萬元,占8%,215資源勘探信息等支出39.9萬元,占4%,221住房保障支出5,573.96萬元,占55.94%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為9,964.08萬元,支出決算為9,964.08萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數,其中:

(1)2010499其他發展與改革事務支出科目當年預算為30萬元,支出30?萬元,完成了預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(2)2080505?機關事業單位基本養老保險繳費當年預算為138.40萬元,支出138.40萬元,完成了當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(3)2120101?行政運行科目當年預算為2304.6萬元,支出 2,304.60萬元,完成了當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(4)2120102?一般行政管理事務科目當年預算為0.66萬元,支出0.66?萬元,完成了當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(5)2120103?機關服務支出當年預算為0.22萬元,支出0.22萬元,完成了當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(6)2120104 城管執法支出當年預算為0.2萬元,支出0.2萬元,完成了當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(7)2120399 其他城鄉社區公共設施當年預算為960.4萬元,支出960.4萬元,完成了當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(8)2130899其他普惠金融發展當年預算為800萬元,支出800萬元,完成了當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(9)2150510 工業和信息產業支持當年預算為39.9萬元,支出39.9萬元,完成了當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(10)2210199 其他保障性安居工程當年預算為5573.96萬元,支出5,573.96萬元,完成了當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(11)2210201住房公積金當年預算為115.74萬元,支出115.74萬元,完成了當年預算的100%,主要原因是:嚴格按預算執行。

(六)貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,559.82萬元,其中:人員經費2,314.58萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費245.24萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出情況總體說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為22.01萬元,支出決算為16.35萬元,決算數小于預算數,主要原因是根據預算資金,嚴格三公經費支出。2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算16.35萬元,比上年增加4.16萬元,增長34.11%,增加原因是本年度臨時安排出國計劃。其中,因公出國(境)費支出4.27萬元,占26.14%,比上年增加3.67萬元,增長604.45%,增加原因是有人員出國產生的出國費用;公務用車購置及運行維護費支出10.16萬元,占62.16%,比上年減少0.15萬元,降低1.49%,減少原因是嚴格控制經費支出;公務接待費支出1.91萬元,占11.7%,比上年增加0.65萬元,增長50.89%,增加原因是項目增加,邀請專家指導。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出4.27萬元。貴州省六盤水市住房和城鄉建設局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容包括:甘泉到瑞士參加鄉村振興戰略及農房設計培訓。

(2)公務用車購置及運行維護費10.16萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費10.16萬元。主要用于車輛的維修費、過路費、油費、保險費以及停車費等。2019年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

(3)公務接待費1.91萬元。具體是:

國內公務接待支出1.91萬元,主要是省廳及各級地、市、州及項目專家組的公務接待等。貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年國內公務接待13批次,192人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省六盤水市住房和城鄉建設局2019年政府性基金預算財政撥款本年收入176.45萬元,本年支出176.45萬元。具體支出情況如下:

2121399其他城市基礎設施配套費安排的支出154.45 萬元,2290401其他政府性基金安排的支出22萬元。主要是用于橋梁檢測費及新型墻體材料示范企業補貼。

(九)預算績效情況說明

根據財政預算管理要求,我單位組織對2019年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計15個項目進行了績效自評,涉及資金3187.39萬元,自評覆蓋率達到100%。

(十)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2019年貴州省六盤水市住房和城鄉建設局機關運行經費支出245.24萬元,比2018年減少31.42萬元,降低11.36%,主要原因是人員變動及公用經費的減少。

2、政府采購支出情況

2019年貴州省六盤水市住房和城鄉建設局政府采購支出總額1,160萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1,160萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,貴州省六盤水市住房和城鄉建設局共有車輛2輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)XX(類)XX(款)XX(項):指……。

(十八)XX(類)XX(款)XX(項):指……

……(需填報單位使用的所有項級科目,例如:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映XX單位行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項):指其他文化體育與傳媒方面的支出,如用于改制文化單位文化產業發展的支出等。

五、附件

1、XX項目支出績效自評價報告

1)項目概況(簡要介紹項目情況)

2)自評價結論

3)主要存在的問題(自評中發現的問題)

4)經驗及建議

5)項目支出自評表

項目支出績效自評表

項目名稱

主管部門

實施單位

資金來源

資金總額(萬元)

財政資金

其中:本級安排

其他資金

績效目標

項目績效目標

目標完成情況

自評價分數

2、YY項目支出績效自評價報告

……

?????2019年市住建局部門決算公開.xls

?????市住建局2019年度項目績效自評報告.docx

?????市住建局2019年度項目績效自評表.xls

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